各镇人民政府、昭仁街道办事处，县级各预算单位：

为进一步规范和加强部门预算绩效运行监控管理，提高财政资金使用效益和加快执行进度，按照《长武县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（长财发〔2022〕5号）文件要求，现就做好2024年度预算绩效运行监控工作通知如下：

一、监控范围

2024年8月前预算批复并下达的所有财政资金。

二、监控时间

监控资金时间：2024年1月1日至2024年7月31日

监控表及监控报告上报时间：2024年9月15日前

三、监控内容

（一）绩效目标完成情况。一是填写产出指标的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是填写效益指标的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

（三）偏差原因及年底工作完成可能性分析。针对项目指标的偏差主要从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障分析原因，并预计全年完成情况。

（四）其他情况。除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容。

四、监控手段

本次监控需要报送绩效目标执行监控表和绩效监控报告，由各预算单位对2024年年初预算的专项业务经费、其他项目及1-7月追加的项目开展绩效监控。各预算单位以正式文件报送绩效监控报告和绩效监控表，提交县财政局预算归口管理股室审核，经股室负责人审核并加注意见后报局绩效管理股汇总（纸质版、电子档及PDF扫描件），二级单位由一级单位审核汇总后上报。

五、绩效运行监控反馈与应用

绩效管理股将汇总分析绩效运行监控情况，针对资金执行进度低于50%的项目，县财政局将及时向预算单位发出督导函，督促其强化资金管理和内部控制，预算单位需对绩效监控中发现的问题和风险进行研判，及时采取分类处置措施予以纠正，改进项目管理。预算单位要在督导函发出10日内以书面形式反馈整改措施，提出资金使用计划。对逾期不报送整改资料、不落实整改措施的单位，将暂停相关资金支付。

绩效监控结果将作为以后年度预算安排的参考，通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时按程序调减预算或纠偏止损，确保预算资金安全有效。

六、工作要求

(一)加强领导，高度重视。按照“谁支出，谁负责”的原则，预算部门是实施预算绩效监控的主体，要切实加强组织领导，确定专人负责，客观真实反映资金执行和绩效目标实现情况，分析偏离绩效目标的原因，提出相关优化建议，并及时采取纠偏措施。

(二)确保质量，按时报送。绩效监控工作作为“预算绩效管理水平”考核指标，已纳入县级部门2024年度目标责任考核中，对逾期报送、未报送或报送质量不高的单位，此项指标扣除相应分值。为体现监控的时效性和反馈的及时性，各预算单位要在9月15日前上报进行运行监控报告。

(三)加强沟通，积极配合。各预算单位要加强与县财政局的沟通和联系，加强单位内部财务和业务部门之间的合力，对偏离绩效目标、预期无效项目和预算执行进度较差项目提出整改和预算调剂意见，确保全面绩效监控工作圆满完成。

附件1 项目支出绩效目标执行监控表.xls

附件2-监控报告.doc

附件3  项目支出绩效监控汇总表.xls

长武县财政局

2024年8月13日